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嘟嘟囔囔 发表于:2012/4/23 11:01:00   | 只看该作者 查看该作者主题 楼主 

采购控制程序

修订

日期

修订

单号

修订内容摘要

页次

版次

修订

审核

批准

2011/03/30

/

系统文件新制定

4

A/0

/

/

/

批准:

审核:

编制:


采购控制程序

1.目的

对物资采购过程进行控制,保证采购的物资符合规定的要求。

2. 适用范围

   本程序适用于本公司物资采购过程的各项控制活动。

3. 职责


3.1
供应部负责编制采购计划、准备采购文件、组织供方的能力评价及选择供方、实施采购并做好进厂物资的标识和仓贮。


3.2
技术部负责为采购物资提供必要的质量要求和检验标准。


3.3
质管部负责对采购物资进行检验和试验。


3.4
使用部门提交《物资采购申请单》和物资采购要求。

4. 工作程序


4.1
供应部收集生产部编制年、月、季生产计划及临时生产计划。


4.2
采购计划外或零星采购物资由使用部门根据需要提出《物资采购申请单》和采购图样。

  4.3 供应部根据生产部的生产计划和《物资采购申请单》编制采购计划,根据《采购物资分类标准》分别进行审批:

4.3.1 AB两类物资的采购计划报经营副总审批;

4.3.2 C类物资采购计划由供应部部长审批。


4.4
技术部对A、B两类采购物资提出必要的质量要求和检验标准,并分送供应部和质管部。


4.5
供应部采购人员根据《采购物资分类标准》、采购计划、技术要求及合格供方采购合同等相关资料,编制A、B两类物资采购文件。采购文件应清楚地说明采购物资的:

a.
类别、规格型号、等级和其它准确标识方法;

b.
规范、图样、质量要求、检验标准等技术资料,并明确其适用标准版本;

c.
数量、价格、产地和生产厂家(对代理商)、包装要求及准确的交货时间、交货地点、运输方式及运费的支付等。


4.6
采购文件经供应部部长审核后报经营副总审批。

4.7 采购员向合格供方发放采购文件,落实订货。合格供方按《供方评价和选择程序》进行确定。


4.8
当采购文件需要更改或补充时,采购员应及时通知供方并重新履行审批程序。


4.9
对采购物资的检验和验证

4.9.1
当需在供方货源处对采购物资进行验证时,采购员应在采购文件中规定验证的安排以及放行的方式,供应部组织有关人员到供方货源处按规定进行验证;

4.9.2
到厂的采购物资由原辅材料仓管员对包装、数量、外观和随货的技术资料或质量证明进行验证。采购员填写《物资进厂送检通知单》通知检验员对物资进行检验和试验;

4.9.3
质管部按《进行货检验和试验控制程序》对采购物资进行检验。检验后,应及时将检验结果通知供应部作相应处理。当所采购的物资不是合格供方的提供,则质管部有权拒绝检验,直接做退货处理。

4.10 供应部负责收集和整理物资采购过程的有关记录和文件资料并存档。

5. 相关和支持性文件

(1)
《进化检验和试验控制程序》

(2)
《供方评价和选择程序》

(3)
物资供应管理制度

(4)
采购物资分类标准

6. 质量记录

(1)
物资采购申请单

(2)
物资订购单

(3)
物资进厂送检通知单

(4)
合格供方名录

(5)
采购计划


附:采购控制程序各部门职责和流程控制框图

使

 应  

技 术

《物资采购申请单》和图样

编制采购计划

生产经营副总

审核、批准

                                           不同意

               

  

价和   

供 应 部

                     供方

质管部

检验和试验


4


3

  

办理入库


   

评 审 和 处  

           产品
1
2
5


6


点击查看原图


备注:1、2、3、4、5、6指流程顺序

 
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656630919 当前离线

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